Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 546,90 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 197,40 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 277,47 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 26,42 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 115,49 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 147,31 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | právne služby 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 452,07 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 498,74 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 284,98 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | CO technik 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | tepelná energia 3/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -30 087,29 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | plyn BA 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 805,40 € | 09.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | plyn BA 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 6 538,00 € | 09.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | kurz Bazálnej stimulácie Darovcová, Urbanová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 460,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 33,62 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 116,56 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 129,53 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 26,35 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/24 | el. energia 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 564,98 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | poplatok za el. vyplatné pásky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 7,92 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 133,58 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/24 | lapač šupiek a škrobu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 299,40 € | 05.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | BOZP,PO 3/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/24 | vodné+stočné+zrážky 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 691,85 € | 05.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 276,53 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 291,54 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 594,66 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra |