Faktúry
Počet záznamov: 10651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/25 | plyn 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | regále z nehrdzavejúcej ocele 5ks, stôl z nehrdzavejúcej ocele 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 2 356,28 € | 22.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | PZP FABIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 182,61 € | 21.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | paleta plastova, prepravky platove na maso a OZ, voziky pod prepravky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK Group Slovakia, s.r.o. | 36222551 | 330,85 € | 21.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | teplomer vpichový+chladničkový KU - s certifikátom o kalibrácii | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 127,90 € | 21.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | hosting HAPPY 64GB | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,65 € | 21.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,85 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,59 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,87 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 30,91 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,99 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,39 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 186,28 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,24 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,71 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 291,83 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,76 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 180,12 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,09 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | zásobníky na utierky ZZ, utierky ZZ, dátumovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 107,26 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/25 | vodné+stočné+zrážky 1.1.-3.1.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 512,71 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/25 | úprava rozvádzača, dodávka a montáž elektroinštalácie pre zásuvku 400V a HUS + rozvádzača | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 350,00 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/25 | IS CYGNUS 1-3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 318,15 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/25 | plyn vyúčtovanie 2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 380,28 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,05 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | el. energia 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 032,57 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,18 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,33 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 39,41 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,33 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |