Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0876/23 | PHM 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 135,40 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/23 | servis tlačiarní | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 102,00 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/23 | právne služby 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/23 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 25,36 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/23 | kurz DNS Šúlovská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alena Kobesová | 70552819 | 400,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/23 | TELEFON 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,65 € | 04.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/23 | plyn 12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 443,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/23 | el. energia 12/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/23 | tep. energia 12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 27 040,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/23 | BOZP,PO 11/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/23 | servis vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 840,56 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 571,21 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 395,14 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 404,59 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/23 | školenie PAM základné VEMA - Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 258,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/23 | nájom AKU kliešte lisovacie+celuste | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 45,66 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/23 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 300,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/23 | revízia hasiacich prístrojov , tlaková skúška požiarnej hadice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 1 736,40 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 359,85 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 207,33 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/23 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 099,31 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/23 | školenie: ,,problémové chovanie" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. | 61383783 | 875,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/23 | OPRAVA STRECHY BLOK H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEROX SLOVAKIA s.r.o. | 44263643 | 39 292,75 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 461,39 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,71 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,71 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 217,01 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |