Faktúry
Počet záznamov: 10651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0949/24 | skolenie: zásadné zmeny v mzdovej účtárni pre rok 24,25 - Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 84,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 835,48 € | 30.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0942/24 | repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Online Empire s.r.o. | 02082870 | 168,48 € | 29.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/24 | dvojdrez KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 464,95 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/24 | záhradný domček 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 747,60 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/24 | materiál výchovy - filce, glitre, štetce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Crafty.sk s.r.o | 530278850 | 199,51 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0943/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 198,72 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 253,05 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 242,01 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,84 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 139,58 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 231,49 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/24 | prúdnice 19ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 319,20 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/24 | PHP prenosné bazén 11ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 528,00 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,73 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,63 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,05 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 175,91 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 283,68 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 585,86 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 377,23 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,60 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/24 | poistenie zodpovednosti za škodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 382,71 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/24 | pracovný stôl, drez KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 487,75 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,61 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 189,07 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 294,19 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,09 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 417,24 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |