Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0733/23 | akreditované vzdelávanie deeskalačné techniky a plánovanie rizír v soc.sl. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 1 920,00 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/23 | zasklenie-izolacne dvojsklo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO s.r.o. | 52182762 | 81,00 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 226,85 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 357,17 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,08 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 358,75 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 272,81 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 496,60 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 301,47 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 484,06 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/23 | el. energia 9/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 492,88 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/23 | IS SOCIO 9/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,36 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 230,61 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/23 | nájom kladkostroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 11,88 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 498,06 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 421,93 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 318,96 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 175,38 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 297,10 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 320,83 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,12 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/23 | služby CO technik 9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/23 | TELEFON 9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,80 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/23 | odber kuchynského odpadu 9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 117,00 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/23 | paraván biely | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DEKORHOME, s.r.o. | 24229661 | 170,80 € | 10.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/23 | plyn BA 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 968,00 € | 09.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/23 | plyn BA 9/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 027,77 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |