Faktúry
Počet záznamov: 11419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0636/25 | oprava ovládania ohrevu 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 146,59 € | 26.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 26.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 406,30 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 1 050,09 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 753,13 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/25 | výmena svetla Mercedes Sprinter | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 191,00 € | 15.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | keramická pec+hrnčiarsky kruh | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bc. Leoš Sikora | 60583991 | 3 915,00 € | 15.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/25 | preprava kruhu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bc. Leoš Sikora | 60583991 | 40,00 € | 15.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/25 | PC Dell Optiplex 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2 634,28 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/25 | PC Dell Vostro 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 846,65 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/25 | dávkovače liekov 15ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,45 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/25 | SUšIAKY NA BIELIZEň 8KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 194,78 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/25 | výmena istenia čerpadla BA, výmena sušiča BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 96,00 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/25 | odinštalovanie vypaľovacej pece, oprava elektroinštalácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 155,00 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/25 | tepelna energia 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 187,06 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/25 | právne služby 7/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/25 | telefon 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,22 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/25 | nájom búracieho kladiva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 41,39 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/25 | plyn BA 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 994,00 € | 08.08.2025 | 07.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/25 | plyn BA 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -1 225,70 € | 08.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/25 | el. energia 7/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 870,76 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/25 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/25 | IS SOCIO 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/25 | prevádzkový servis bazéna 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/25 | PHM+voda do ostrekovača | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 363,51 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/25 | oprava VZT v sklade KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 2 828,21 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/25 | telefon 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,39 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/25 | vodné+stočné+zrážky 4.7.-3.8.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 121,37 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra |