Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0611/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 259,56 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | PHM 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 200,91 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 488,59 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,28 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 353,52 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 599,19 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 487,48 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 273,28 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 248,23 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | vodné+stočné+zrážky 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 756,88 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/23 | IS SOCIO 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/23 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 24,94 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 60,31 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 247,15 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,75 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 226,25 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 102,30 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/23 | servis vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/23 | plyn 9/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 73,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | požiarne rebríky s ochranným košom 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SteelX s.r.o. | 55253491 | 6 754,80 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/23 | el.energia 9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | tep. energia 9/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 160,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | servis vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/23 | BOZP,PO 8/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | TELEFON 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,12 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | PZS 2023,2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEXPO s.r.o. | 51463440 | 432,00 € | 01.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 595,78 € | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 269,03 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra |