Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0482/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,99 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 639,83 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,82 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | plynový varný kotol 150l hranatý duplicitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 8 797,80 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0477/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 103,22 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 167,48 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 147,68 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,17 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 180,77 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 350,89 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 193,64 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 244,36 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 131,56 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,93 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 530,60 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/24 | skartovačka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 74,79 € | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/24 | seminár - rozvrhovanie a evidencia pracovného času 2024-aktuálne novely Zák.práce 2024-Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 98,00 € | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/24 | právna pomoc 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/24 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 801,90 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,74 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/24 | CO technik 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/24 | servis výťahov 4-6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/24 | súdne trovy Plechlo Jozef | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Boris Sobolovský, súdny exekútor | 30791383 | 72,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/24 | aplikácia Eldis Socio | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WELLNEA s.r.o., r.s.p. | 44645643 | 19,90 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 47,85 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/24 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 30,47 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/24 | IS SOCIO 5/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra |