Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0572/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,92 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,04 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 112,45 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,49 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,19 € | 30.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | oprava škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 726,00 € | 25.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 300,00 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 16,00 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,31 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,10 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,82 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 351,21 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 70,62 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 154,32 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 206,34 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,32 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,84 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,34 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,51 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/23 | služby CO technik 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 76,20 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | kominárske služby bazény | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 54,00 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/23 | el.energia 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -383,04 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | letný tábor DI | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Združenie VOTUM | 30806780 | 728,00 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 67,48 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 222,68 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,67 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 180,14 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,60 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra |