Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 57,95 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 713,25 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | vyúčtovanie tep. energie 2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 818,43 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | vodné+stočné+zrážky 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 200,94 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 211,77 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 494,26 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 557,66 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 37,22 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 89,31 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 237,95 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 48,33 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 1 527,82 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 229,28 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,04 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 121,94 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 59,45 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 281,17 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 214,46 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,23 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | akreditované vzdelávanie Základy psychiatrie a deeskalácia - DI | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 120,00 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | trovy exekucie - Slováček Anton | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 72,00 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | overenie presnosti kuchynských váh | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 155,40 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | oprava kotla KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 201,60 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 246,81 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 76,81 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 121,92 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,44 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,03 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 187,34 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |