Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,18 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,62 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | právna pomoc 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | vyvýšený záhon 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 183,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | CO technik 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 672,03 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 856,33 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 3,12 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 129,60 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | telefon 5/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,73 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 546,89 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 158,54 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,15 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,35 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 277,48 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,05 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 127,23 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,91 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 134,08 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 256,86 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 743,92 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | výmena termostatu ohrevu bazénovej vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | SOCIO 5-23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 09.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | BOZP,PO 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 09.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | plyn BA 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -2 566,20 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | plyn BA 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 640,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | tep. energia 5/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 548,81 € | 07.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | flase na moc 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 29,10 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | odber kuchynského odpadu 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 06.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra |