Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/25 | PZP FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 190,01 € | 13.11.2024 | 22.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0896/24 | darcekove poukazky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 559,60 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/24 | antivirus 10 zariadeni na 2 roky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 62,90 € | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/24 | umývačka riadu priebežná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 6 304,32 € | 12.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/24 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | havarijné poistenie FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 544,60 € | 10.11.2024 | 15.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0883/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 171,25 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 172,26 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 280,02 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/24 | el.energia 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 887,94 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 337,42 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 883,88 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 289,70 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 54,63 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/24 | plyn BA 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 304,22 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 320,30 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/24 | tepelna energia 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 105,18 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/24 | plyn BA 12/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 372,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0876/24 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 276,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/24 | mikulášsky balíček - repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 291,71 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/24 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/24 | telefon 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,07 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/24 | BOZP,PO 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/24 | právne služby 10/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/24 | vodné+stočné+zrážky 4.10.-3.11.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 798,36 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/24 | PHM+kosačky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 461,54 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 68,69 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |