Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0496/23 | odber kuchynskeho odpadu 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 399,60 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 396,62 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 220,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | tepelna energia 7/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 480,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,09 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 175,92 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,17 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 199,06 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | PHM 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 292,05 € | 05.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | IS SOCIO 6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | vodné-stočné +zrážky 6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 654,02 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | TELEFON 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,04 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | IS CYGNUS 7-9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 273,24 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | plyn 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 35,00 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 808,39 € | 01.07.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | prehliadka Včelárskej paseky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rudolf Moravčík | 50495623 | 40,00 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | BOZP,PO 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | akreditovaný vzdelavaci program -Rusnakova, Darovcova, Šulovska - DI | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 807,00 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 456,82 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 117,91 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 86,40 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 365,10 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 134,96 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 103,68 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 105,84 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 151,90 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra |