Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,47 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | PHM+kosačky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 142,99 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 930,80 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | IS SOCIO 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | mobil Doogee S61 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | telefon 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,36 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | plyn 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 91,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 649,74 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | komunálny odpad 4-6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | vodné-stočné +zrážky 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 488,67 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | el. energia 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | tep. energia 5/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 350,00 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,86 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,05 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | oprava prístroja Sonoter S1 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VAMEL Meditec spol. s r.o. | 36518565 | 63,60 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 67,57 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 048,68 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 477,39 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,44 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,90 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 574,68 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,05 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,66 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 244,27 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 102,08 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |