Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0524/23 | telefon 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,51 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | plyn 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 35,00 € | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | udrzba vytahov 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | daň z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | komunalny odpad 6-9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | el. energia 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | tepelna energia 8/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 480,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | servis výťahov 7-12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 364,46 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | kontrola a cistenie dymovodu bazeny, kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 71,00 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 120,76 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 209,47 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 17,28 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 99,71 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 34,91 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 154,44 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | výmena svetlíka 3D BA - havarijný stav-práce naviac | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Klahoss spol. s r. o. | 35683228 | 600,00 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | právne služby 6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | el. energia 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 367,23 € | 12.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | plyn BA 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -2 882,89 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | plyn BA 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 302,00 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | CO technik 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | PZS 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,03 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,98 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | telefon 6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,28 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | tepelna energia 6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 115,49 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,02 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,20 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,72 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 30,65 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra |