Faktúry
Počet záznamov: 10651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0625/24 | odvoz odpadu kuchynskeho - 7/24 douctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 27,00 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/24 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 30,47 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/24 | MS Office 2021, WIN 10 prof. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 23,98 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/24 | protišmykové podložky 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 85,90 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/24 | súdne trovy Lovecký Fridrich | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/24 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 276,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/24 | oprava bleskozvodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 240,00 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/24 | mat.kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 543,46 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/24 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/24 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/24 | postel elektrická polohovacia 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 3 180,00 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/24 | lavicky 3ks exterierove | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPlast a.s. | 36213241 | 828,00 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/24 | právna pomoc 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0610/24 | revízia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0609/24 | telefon 7/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,10 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0604/24 | el. energia 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 910,58 € | 07.08.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0605/24 | CO technik 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0606/24 | revízie elektroinštalácie škola, budova C,D,E, F, G, 1posch. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 375,00 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0607/24 | revízie bleskozvodov blok A,B, elektroinštalácie E,H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 355,00 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0614/24 | tepelna energia 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 000,43 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/24 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 399,82 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0599/24 | výmena rozbitého skla na prenajatom rýpadle | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 149,00 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0597/24 | oprava dverí na bazéne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DEMISTAV, spol. s r.o. | 44043279 | 230,00 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0601/24 | PHM 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 223,21 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0600/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0661/24 | plyn BA 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -1 363,36 € | 06.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/24 | plyn BA 9/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 06.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/24 | ubytovacie a stravovacie služby ,,tábor" 19.8.-23.8.2024 - 7 zamestnancov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IK Grade spol. s.r.o. | 36622915 | 1 120,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0595/24 | telefon 7/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,18 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0591/24 | IS SOCIO 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |