Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0695/23 | vodné-stočné +zrážky 9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 494,73 € | 05.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 666,36 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/23 | PHM 9/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 399,44 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 619,44 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/23 | nájom rýpadla pásového+lyžica+kladivo, sekáč | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 292,66 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 411,78 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/23 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 167,20 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,93 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,03 € | 04.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/23 | zneskodnenie odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovbiz s.r.o. | 47902124 | 239,76 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/23 | telefon 9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,00 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/23 | servis vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | BOZP,PO 9/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/23 | elektroinstalacne prace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 110,00 € | 03.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/23 | papierové utierky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 309,60 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/23 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 6,90 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/23 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/23 | komunálny odpad 10-12/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/23 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 771,78 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/23 | el. energia 10/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/23 | TELEFON 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 19 180,00 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/23 | IS CYGNUS 10-12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 273,24 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/23 | plyn 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 227,00 € | 01.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,10 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,77 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,65 € | 29.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/23 | PZP Škoda Octávia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 164,14 € | 28.09.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/23 | mobil Motorola E13 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 28.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra |