Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0629/23 | el. energia 8/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -259,34 € | 19.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 382,63 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 332,39 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 447,94 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 43,85 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,40 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 363,06 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 299,70 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,88 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 330,32 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,72 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 207,54 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | oprava práčky v práčovni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 100,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 149,48 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 275,32 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 102,03 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 261,40 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | odber kuchynskeho odpadu 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | MF OFFICE 2021 Professional Plus | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ivana Krížová SOFTVERLACNO | 55452167 | 21,49 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/23 | plyn 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -117,19 € | 08.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/23 | plyn 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 968,00 € | 08.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | služby CO technik 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | TELEFON 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,13 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | právne služby 8/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/23 | tep. energia 8/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 973,52 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | PZS 7,8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 52,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/23 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 204,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 490,40 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra |