Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0843/23 | toaletný vozík na kolieskach 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 303,90 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/23 | mikulášsky balíček 77ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 368,68 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/23 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 332,97 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | bazénový vysávač Ultrabot Magnum Junior | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 3 290,00 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | štiepkovač Lumag Rambo HC20HZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stroje a vybavení s.r.o | 05595436 | 4 682,20 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/23 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/23 | IS CYGNUS 11-12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/23 | IS SOCIO 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/23 | oprava kotla KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 109,20 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,97 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 323,71 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/23 | mzdové centrum - ročný prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 362,10 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 36,86 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,31 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 223,86 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 223,86 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,03 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 104,24 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/23 | revízie elektroinštalácie 3D BA, šatne, telocvičňa, kuchyňa, jedáleň, sklady, práčovňa, spotrebiče | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 667,00 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/23 | DROGERIA do umyvacky riadu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 572,76 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/23 | el. energia 10/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 247,96 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/23 | odevy+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 1 208,34 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 298,97 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 255,02 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 272,11 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 23,59 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 360,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 238,50 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,15 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |