Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0713/25 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 416,39 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 188,36 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 825,45 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,25 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/25 | office 2024 professional plus 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 35,78 € | 19.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 113,97 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,38 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/25 | chladnička biela 1100l KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 1 453,25 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/25 | oprava Mercedes starý +STK+EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 497,00 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 108,12 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 242,55 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 181,56 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 228,66 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 500,39 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,36 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 131,26 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 574,89 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 311,81 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 98,57 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 302,71 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 477,15 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,01 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 361,86 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/25 | oprava podlahového umývacieho stroja OMM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 403,19 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/25 | BOZP,PO 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/25 | BOZP, PO 8/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/25 | odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v NTL kotolniach | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 1 996,00 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra |