Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0745/25 | teplo 10/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 290,00 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/25 | kybernetická bezpečnosť 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/25 | plyn 10/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/25 | komunálny odpad 10-12/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 693,33 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/25 | dan z nehnutelnosti 10-12/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 18 121,37 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/25 | výmena ventilov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 114,14 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/25 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/25 | odber kuchynského odpadu 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/25 | čerpadlo BADU 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eseos s.r.o. | 29289564 | 690,00 € | 29.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 157,65 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 188,35 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 288,00 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/25 | fén VALERA na stenu 3ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HairCosmetics Shop s.r.o. | 07238908 | 184,50 € | 26.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,28 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 585,04 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 282,39 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 686,50 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/25 | PZP Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 188,31 € | 26.09.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0728/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,51 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 266,65 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/25 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 554,05 € | 23.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/25 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 809,99 € | 23.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 666,94 € | 23.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/25 | inzercia prac.ponuky - opatrovateľ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 146,37 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,42 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 415,53 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 379,77 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 273,80 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 134,31 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra |