Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0688/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 566,60 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 55,72 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 569,77 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,78 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 734,58 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/24 | barel UH 60l 12ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 384,55 € | 18.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/24 | oprava a výmena kotlov 6 dráhový bazén Gaudeamus ZKR | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 40 886,08 € | 18.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/24 | chémia do podlahového stroja BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 135,02 € | 17.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/24 | vypracovanie rozpočtu - oprava a údržba budov a objektov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 600,00 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/24 | inzercia prac.ponuky - sanitár/ka, opatrovateľ/ka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 16.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/24 | oprava kotla KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 153,60 € | 16.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/24 | oprava a údržba budov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 53 981,69 € | 12.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,75 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 132,64 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 258,82 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/24 | IS SOCIO 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/24 | telefon 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,67 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 200,57 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,52 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,21 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 806,08 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 248,87 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 127,66 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,76 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/24 | stravovanie počas odstávky kuchyne 1.8.-23.8.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 6 627,80 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/24 | tepelna energia 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 132,52 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/24 | tlačiareň EPSON Eco Tank L6550 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 817,00 € | 07.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 737,68 € | 07.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/24 | el.energia 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 063,83 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |