Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0816/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 697,84 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 497,95 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/24 | lokalizácia úniku vody 6hodín | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PIPE CONTROL s.r.o. | 52518337 | 948,00 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/24 | stieracie gumy, vypúšťacia hadica - umývací podlahový stroj BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 361,20 € | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/24 | soľ tabletová do zmäkčovača vody 25kg | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 17,88 € | 18.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/24 | náplne do lekárnniciek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 164,64 € | 17.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/24 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 614,20 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/24 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 696,07 € | 17.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/24 | mobil Samsung Galaxy S24 - PhDr. Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 180,00 € | 16.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,62 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 226,22 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/24 | nájom rýpadla pásového | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 426,36 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,62 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,27 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,48 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 334,22 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 268,64 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/24 | lokálna oprava strechy - strojovňa výťahová blok F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VASSTREX s.r.o. | 47583185 | 360,00 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,72 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 305,94 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 841,45 € | 11.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/24 | právne služby 9/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0786/24 | CO technik 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0780/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 331,23 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0784/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 232,08 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0779/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 90,90 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |