Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0794/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,04 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 798,90 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,82 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/23 | právna pomoc 9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/23 | vodné+stočné+zrážky 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 499,84 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/23 | právna pomoc 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,17 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 327,60 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 168,99 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,40 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 356,56 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/23 | oprava potrubia telocvičňa, bazén, blok B,E,H,F-HAVÁRIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 10 100,96 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/23 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 356,26 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/23 | telefon 10/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,71 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/23 | sprchovacie stoličky 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 139,90 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/23 | plyn 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 376,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/23 | el.energia 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/23 | tepelná energia 11/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 370,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/23 | BOZP,PO 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/23 | udržba výťahov 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 504,79 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 229,01 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,94 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,43 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 120,32 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 163,95 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/23 | opravná faktúra za obdobie 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -2 525,90 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/23 | opravná faktúra za obdobie 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -2 747,80 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/23 | opravná faktúra za obdobie 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -2 666,80 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/23 | opravná faktúra za obdobie 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -2 402,20 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |