Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0865/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 509,34 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0866/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 330,50 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0869/25 | PHM+kvapaliny+umytie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 562,02 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0864/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0863/25 | udržba tlačiarne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Roman Dolinajec HACOM | 44662173 | 17,73 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0859/25 | telefon 10/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 129,86 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0858/25 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 34,85 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0861/25 | tepelna energia 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 530,00 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0862/25 | CO technik 10/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0857/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 029,73 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0848/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,61 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0853/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 581,40 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0856/25 | servis vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0851/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 267,28 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0854/25 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0849/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 521,48 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0852/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 624,83 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0850/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 584,03 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0847/25 | plyn 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0846/25 | revizia 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 520,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0855/25 | odber kuchynského odpadu 10/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 119,93 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0842/25 | tycový mixer 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 50,44 € | 31.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/25 | doména 22.11.25-21.11.26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 17,10 € | 31.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/25 | liekovky 15ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,45 € | 31.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/25 | polep auta Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ákos Koller-ÁK REKLAMA | 40504492 | 535,05 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0840/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 271,53 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0838/25 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 282,53 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0839/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 269,08 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0841/25 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 162,79 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0837/25 | potraviny - pekáreň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |