Faktúry
Počet záznamov: 10248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0626/24 | aku príklepová vŕtačka DeWalt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KAMODY Slovensko s.r.o. | 47608544 | 294,69 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,43 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/24 | BOZP,PO 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 340,53 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 638,07 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/24 | vodné+stočné+zrážky 4.8.-22.8.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 442,02 € | 28.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/24 | údržba vyp.techniky - komponenty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKO TONER s.r.o | 47689650 | 55,21 € | 27.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,00 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 205,10 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/24 | vypracovanie rozpočtu - oprava a vymena kotlov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Vasil MALEŠ - PROJSTING | 33104301 | 500,00 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 336,26 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,34 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 641,38 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 872,17 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 661,87 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/24 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/24 | odvoz odpadu kuchynskeho - 7/24 douctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 27,00 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/24 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 30,47 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/24 | MS Office 2021, WIN 10 prof. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 23,98 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/24 | protišmykové podložky 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 85,90 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/24 | súdne trovy Lovecký Fridrich | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/24 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 276,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/24 | oprava bleskozvodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 240,00 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/24 | mat.kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 543,46 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/24 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/24 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/24 | postel elektrická polohovacia 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 3 180,00 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/24 | lavicky 3ks exterierove | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPlast a.s. | 36213241 | 828,00 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/24 | právna pomoc 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |