Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 217,32 € | 31.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | kalibrácia, výmena senzora na alkoholtestere | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kalibrovanie s.r.o. | 53228855 | 46,00 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 740,09 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | servis výťahov 1-6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 364,46 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | tlačiareň EPSON+náplne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 872,99 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 129,53 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 142,64 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 134,47 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,48 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,98 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 939,58 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,63 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 209,79 € | 26.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,53 € | 26.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | mobil Motorola Moto G14 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 322,86 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 354,21 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | softver na elektronické výplatné lístky - mzdy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 30,00 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 292,34 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | plyn 1/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 350,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 64,76 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 128,89 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 542,78 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 726,31 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 233,72 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 103,53 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,82 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,48 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | IS CYGNUS 1-3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 301,93 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra |