Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0879/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/24 | PHM+kosačky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 461,54 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 68,69 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,92 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/24 | telefon 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 121,93 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/24 | IS SOCIO 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/24 | teplo 11/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 36 170,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/24 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 60,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 208,69 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 251,55 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 229,01 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,07 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/24 | plyn 11/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 278,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/24 | montáž a demontáž uzáverov vnútroblok, napájanie a inštalácia segmentov - únik vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 6 195,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/24 | lokalizácia a detekcia úniku vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 3 990,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/24 | CO technik 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/24 | odvoz odpadu kuchynskeho - 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/24 | PREZUTIE AUTOMOBILOV 4KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 140,02 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 883,22 € | 31.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/24 | servis vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 31.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 78,95 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 261,83 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 333,67 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,29 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 341,54 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,89 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,22 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 589,87 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/24 | MS Office 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 13,99 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |