Faktúry
Počet záznamov: 10651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/25 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 82,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | servis vytahov 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 409,81 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | chémia do umývačky riadu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 507,74 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | kavovar Krups | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 249,99 € | 29.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 207,16 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 199,11 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | seminár VEMA - Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 262,59 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 150,14 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,80 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 157,91 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | elektroinstalacne prace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | dopracovanie dokumentácie HACCP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HACCPoint s.r.o. | 47204281 | 98,40 € | 28.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,35 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 108,36 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,95 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 151,38 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,02 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 261,51 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,31 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 203,58 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,54 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 59,12 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 288,05 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 508,93 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,32 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 364,59 € | 27.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | plastové nádoby na pomyje 10l 2ks KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 75,65 € | 24.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | posypová soľ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 802,94 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra |