Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0942/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,78 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 234,18 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,80 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/23 | mikrovlnna rura 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 181,50 € | 20.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/23 | smernice on line | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 241,93 € | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/23 | materiál kuchyne-lyzice,lyzicky, vidlicky, nabercky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 287,22 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/23 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/23 | práčka Gorenje Essential 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 604,10 € | 16.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/23 | projektor+kotuce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 329,75 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/23 | el. energia 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 359,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/23 | revizia elektroinstalacie 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 365,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 36,03 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 348,24 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/23 | technický dozor - oprava strechy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | StavControl s.r.o. | 46196994 | 950,00 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,04 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 592,97 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 500,96 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,01 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 102,28 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,57 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,01 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/23 | switch4x, router | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 357,99 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/23 | PC Dell Vostro 3020 SFF čierny 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 765,00 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/23 | servis zdvihacieho zariadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 330,46 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/23 | oprava kurenia 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 6 602,86 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/23 | telefon 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,86 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 63,12 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 060,75 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 293,06 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |