Faktúry
Počet záznamov: 9451
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0760/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 890,99 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/23 | bezdotykový priemyselný teplomer BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 48,98 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0759/23 | tablety do umývačky riadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 86,40 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0758/23 | doména 22.11.23-21.11.24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0808/23 | servis výťahov - výmena pozičných snímačov-doplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 43,60 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,00 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/23 | servis výťahov - výmena pozičných snímačov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 218,00 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0756/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,96 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0757/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,50 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/23 | fény Valera Action Super Plus 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 137,42 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0746/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 428,65 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 537,73 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0745/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 22,00 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 366,24 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 248,25 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,60 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 335,60 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0748/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,01 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0750/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,28 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0749/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 263,74 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/23 | rámik, switch, SSD disk-držba výpočtovej techniky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 47,18 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/23 | seminár -Nové právne upravy v sprave registratury a archivnych dokumentov-Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 89,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 88,81 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,40 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 802,16 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/23 | nájom klieští a lisovacich celusti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 37,68 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,84 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,70 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |