Faktúry
Počet záznamov: 10248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0581/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,56 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/24 | bezpečnostné tabulky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 25,04 € | 26.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,68 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/24 | nájom rotačného laseru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 35,10 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,39 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 171,28 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,40 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 321,23 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/24 | MS office 2021 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 41,97 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 117,62 € | 24.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,26 € | 24.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 367,51 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 922,14 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/24 | výmena zmäkčovača, nárezového stroja KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 258,00 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/24 | inzercia ponuky na portál profesia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 22.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0560/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 441,48 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 216,72 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,67 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 108,28 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,11 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 823,75 € | 18.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 91,35 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 137,19 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 231,88 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,64 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/24 | soľ do umývačky riadu granulovaná 2x25kg KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUKNAR s.r.o. | 35944421 | 63,36 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,87 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,47 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 154,62 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 51,30 € | 16.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra |