Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0720/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 329,68 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,86 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 379,83 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,90 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 327,59 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,53 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 130,68 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/24 | skrine na lieky nemocničné 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FF consulting, s.r.o. | 44182333 | 723,60 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 499,54 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/24 | zrážková voda doúčtovanie 52 mesiacov spätne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 10 621,78 € | 24.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | Robot univerzálny kuchynský RM-22H/400V | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 989,36 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/24 | mikrovlnné rúry CANDY 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 270,45 € | 23.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 130,94 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 271,69 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/24 | nájom búracieho kladiva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 96,00 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 67,76 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 327,58 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 169,34 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,31 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,56 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 362,23 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 130,62 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 253,50 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,93 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,21 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 263,67 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/24 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 30,47 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,03 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,40 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 356,90 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |