Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0889/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 340,64 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/23 | plyn 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 634,59 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 152,39 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 051,80 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 746,59 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 619,81 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 048,40 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 298,58 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,62 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,95 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,55 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 18,87 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 102,80 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 270,48 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 37,16 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 322,80 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/23 | nájom AKU kliešte lisovacie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 35,64 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/23 | služby CO technik 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/23 | TEPLO 11/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 405,34 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/23 | odber kuchynského odpadu 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/23 | PREZUTIE AUTOMOBILOV 4KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CARSTAR SERVICE, s.r.o. | 36777056 | 169,44 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 06.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/23 | vodné-stočné +zrážky 11/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 531,03 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/23 | PHM 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 135,40 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/23 | servis tlačiarní | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 102,00 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/23 | právne služby 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/23 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 25,36 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/23 | kurz DNS Šúlovská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alena Kobesová | 70552819 | 400,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/23 | TELEFON 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,65 € | 04.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/23 | plyn 12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 443,00 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |