Faktúry
Počet záznamov: 10651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0862/24 | PZP Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 170,20 € | 01.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,95 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/24 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/24 | tepelna energia 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 23 050,00 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/24 | nájom podlahovej frézy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 107,22 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 220,08 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/24 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 18 121,37 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/24 | komunálny odpad 10-12/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 693,33 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 81,83 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/24 | právne služby 8/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,49 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/24 | školské stravné normy KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 69,00 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/24 | kontajner na biologický odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 73,20 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 56,88 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 236,96 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/24 | teplomer so sondou digitálny KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 23,40 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 198,98 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 309,67 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 520,42 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 329,68 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,86 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 379,83 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,90 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 327,59 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,53 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 130,68 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/24 | skrine na lieky nemocničné 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FF consulting, s.r.o. | 44182333 | 723,60 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 499,54 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/24 | zrážková voda doúčtovanie 52 mesiacov spätne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 10 621,78 € | 24.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra |