Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0544/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,29 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,91 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,69 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 158,82 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 812,63 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/23 | TELEFON 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,15 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/23 | oprava 2ks tlačiarní | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 136,80 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | stavovanie pocas odstavky 1.8.-6.8.2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 414,06 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | odber kuchynského odpadu 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 63,00 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | plyn BA 7/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -1 022,40 € | 08.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | plyn BA 9/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 968,00 € | 08.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | právne služby 7/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 506,56 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | vodné+stočné+zrážky 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 737,26 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | tepelna energia 7/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 842,31 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 24,93 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | BOZP,PO 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 167,98 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 551,16 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 613,44 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,96 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,92 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 839,64 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,50 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | PHM,kosačky 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 114,19 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 922,40 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | stravovanie externé 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 467,06 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | IS SOCIO 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra |