Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,54 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,45 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 72,60 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 205,46 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | darčekové poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 732,79 € | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | oprava keramickej pece | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | M.S.Holding s.r.o. | 44601263 | 834,00 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | rezačka na papier+toner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 143,58 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 528,24 € | 12.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | výmena pneu (Ford, Mercedes,Fabia,Octavia) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 156,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | kontrola pred STK a EK Fabia+STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 273,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | služby CO technik 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | TELEFON 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,76 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | el. energia 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 243,33 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | odber kuchynského odpadu 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | BOZP,PO 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | plyn 4/23 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 139,60 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | plyn BA 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 982,00 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | právna pomoc 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | tepelna energia 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 287,32 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,49 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 208,37 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 277,48 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,72 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 310,90 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,07 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 215,69 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 38,37 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 158,47 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |