Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/23 | PHM 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 162,06 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | kurz hranice vo vztahu ku klientovi soc.sluzieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Jiří Sobek | 67791492 | 74,20 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | TELEFON 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,68 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 386,17 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | potraviny - základné(408,25), vajcia (129,60) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 537,85 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,09 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,09 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 186,73 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,69 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 119,58 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | material udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DALAP s.r.o. | 466655131 | 345,95 € | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | dierovacie kliešte 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 30,17 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | plyn 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 38,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 693,71 € | 01.06.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 903,20 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 204,00 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | tepelna energia 6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 550,00 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | vodné+stočné+zrážky 5/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 600,86 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 560,04 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,28 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 297,56 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 91,29 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 44,25 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 200,57 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,40 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |