Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/23 | plyn 5/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 5 985,00 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | právne služby 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | IS SOCIO 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 05.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | PHM 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 130,76 € | 04.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | BOZP,PO 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 264,87 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | plyn 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 236,00 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 738,64 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | udrzba vytahov 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | telefon 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,80 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,59 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 185,95 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | výmena motorového spúšťača čerpadla 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 95,00 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | montáž elektroinstalacie pre sušičku a výmena sušiča v BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 132,00 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | IS CYGNUS 4-6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 273,24 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | panvica, varná kanvica, mop | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 86,39 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | sušiak na prádlo, žehliaca doska | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 61,50 € | 03.04.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | plyn BA 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 6 988,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 289,66 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | tepelna energia 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 340,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 221,28 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 57,95 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 713,25 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | vyúčtovanie tep. energie 2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 818,43 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | vodné+stočné+zrážky 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 200,94 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 211,77 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 494,26 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra |