Faktúry
Počet záznamov: 10248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0807/23 | služby CO technik 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/23 | TELEFON 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,23 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | PZP FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 172,22 € | 10.11.2023 | 15.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | PZP FABIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 165,62 € | 10.11.2023 | 15.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0804/23 | myš ergonomicka KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 16,89 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/23 | seminár:,, odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 89,00 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/23 | plyn BA 12/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 302,00 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/23 | materiál výchovy - filce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Crafty.sk s.r.o | 530278850 | 91,40 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/23 | plyn BA 10/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 711,95 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/23 | Vema - aplikacne a systemove konzultacie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/23 | tep. energia 10/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 369,04 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/23 | odber kuchynského odpadu 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 354,40 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/23 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 24,94 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 405,42 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/23 | PHM 10/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 349,62 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,04 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 798,90 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,82 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/23 | právna pomoc 9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/23 | vodné+stočné+zrážky 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 499,84 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/23 | právna pomoc 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,17 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 327,60 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 168,99 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,40 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 356,56 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/23 | oprava potrubia telocvičňa, bazén, blok B,E,H,F-HAVÁRIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 10 100,96 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/23 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 356,26 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |