Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/23 | vodné+stočné+zrážky 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 027,75 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 162,92 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | plyn 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 431,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 299,50 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 497,32 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 272,98 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | servis vytahov 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,31 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 131,22 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | plyn 3/2023 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 6 988,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | tepelna energia 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 550,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,80 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 132,76 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,28 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,27 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,81 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | servis justáž váh, príprava k overeniu, výmena závažia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 256,00 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 284,76 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,73 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 95,81 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 389,34 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | cistiaci prostriedok na podlahy 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 143,64 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,00 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 57,36 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 119,03 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,33 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | aktualizácia rozpočtu a výkazu výmeru pre stavbu ,,oprava strechy blok H" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 115,20 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | servis výťahu - inšpekčná správa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 531,24 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra |