Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0869/22 | vymena a bvyvazenie pneu (Octavia, Fabia, Mercedes) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 159,00 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/22 | odevy BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 253,68 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 237,16 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 300,22 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/22 | IS SOCIO 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 297,94 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,12 € | 18.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,13 € | 18.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 184,90 € | 18.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 123,51 € | 18.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/22 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 326,88 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,76 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 129,31 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/22 | servisná prehliadka kotlov 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 888,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/22 | výmena displeja regulácie 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 392,40 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 445,27 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,57 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,95 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/22 | telefon 10/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,47 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 26,54 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 226,58 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/22 | oprava automatických dverí | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 180,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/22 | el.energia 10/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 890,67 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/22 | právne služby 10/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/22 | výmena kanalizacneho potrubia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK-Krtkovanie s.r.o. | 40505219 | 2 520,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 278,09 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,89 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/22 | odber kuchynskeho odpadu 10/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/22 | informacna tabula+dopravný kužel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 51,70 € | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/22 | odev a obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 903,00 € | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra |