Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/23 | odber kuchynského odpadu 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 09.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | komunálny odpad 1-3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 08.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 641,60 € | 08.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | CO technik 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 07.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | plyn BA 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 877,15 € | 07.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 301,21 € | 07.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,28 € | 07.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 145,87 € | 07.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 311,70 € | 07.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,04 € | 07.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 153,12 € | 07.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | skartacia a vyprazdnenie bezpečnostných nádob | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 06.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | servis VZT Remak BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eMZed spol s r.o. | 44881509 | 160,00 € | 06.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | PZP Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 155,13 € | 06.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 679,06 € | 04.02.2023 | 05.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 03.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | PHM 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 110,04 € | 03.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | TELEFON 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,63 € | 03.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 325,28 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 453,60 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 421,04 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 65,34 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 187,02 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | havarijné poistenie FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 544,60 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | PZP FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 161,24 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | plyn 1,2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 457,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | oprava chladničky-výparník | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 678,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | právne služby 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra |