Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/23 | služby CO technik 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | poštové poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 3,59 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | oprava elektrických dverí - vchod oproti prestrešenému parkovisku v areáli ZKR (pri zástavke). | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Pavol Klinka MONKAS-NITRA | 11726962 | 407,04 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 218,08 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | pneumatiky zimné FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 1 222,75 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,04 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,04 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 305,06 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 34,94 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 186,61 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | vypracovanie podkladov pre výpočet emisií BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 80,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | tepelna energia 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 20 419,86 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,93 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,34 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 500,88 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 87,70 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 94,70 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 580,98 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 376,71 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | IS SOCIO 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 200,96 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 90,48 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 266,23 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 229,64 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,67 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | TELEFON 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,05 € | 09.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | DOPLATOK FAKTURY-ZLE VYRATANA DODAVATEľOM-ROZBOR VODY | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 10,00 € | 09.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | el. energia 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 453,96 € | 09.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra |