Faktúry
Počet záznamov: 10248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0663/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,98 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,87 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,29 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 126,72 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,38 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | zdravotnícky materiál+lieky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 335,84 € | 26.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 555,73 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 447,27 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | nájom rýpadla, buracieho kladiva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 250,39 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | servis Škoda Fabia-servo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 105,00 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | servis Mercedes + STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 609,00 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 133,38 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 197,10 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 442,39 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 545,52 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,73 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 215,08 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | el. energia 8/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -259,34 € | 19.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 382,63 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 332,39 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 447,94 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 43,85 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,40 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 363,06 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 299,70 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,88 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 330,32 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,72 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |