Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 235,62 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 114,98 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | otočné kolieska k podlahovému stroju | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rotary stone spol. s r.o. | 36508641 | 273,60 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,19 € | 10.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,35 € | 10.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | odber kuchynského odpadu 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 10.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Vema - práva používať nové verzie 3/23-2/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 210,12 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | rozbor vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 184,80 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 660,80 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 89,29 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 248,60 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | plyn 2/2023 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -1 066,96 € | 08.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | TELEFON 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,50 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | el. energia 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 676,66 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | tep. energia 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 19 009,16 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | servis 2 mobilnych zdvihákov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS MK+ s. r. o. | 47399678 | 480,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | služby CO technik 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | potraviny - základné(300,52€), Vajcia(83,52€) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 384,04 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | IS SOCIO 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 87,07 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,44 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | právne služby 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | PHM 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 119,98 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | telefon 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,29 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,20 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | BOZP,PO 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 605,78 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | SSL certifikát Rapid SSL wildcard | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 106,80 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | oprava VZT BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 898,80 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |