Faktúry
Počet záznamov: 9451
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0071/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 187,02 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | havarijné poistenie FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 544,60 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | PZP FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 161,24 € | 02.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | plyn 1,2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 457,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | oprava chladničky-výparník | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 678,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | právne služby 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | členský poplatok 2023 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | tepelna energia 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 26 120,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | oprava práčky v práčovni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 102,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | BOZP,PO 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | udrzba vytahov 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | čistenie vonkajších jednotiek VZT KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ait-slovensko s.r.o. | 48103926 | 264,00 € | 01.02.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | akreditovaný vzdelávací program s názvom Základný kurz bazálnej stimulácie. (25.3-26.3.2023) pre 1 osobu - Mgr. Martina Urbanová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 249,00 € | 31.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | vodné+stočné+zrážky 12/22,1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 843,84 € | 30.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | plyn BA 2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 5 480,00 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | servis vytahov 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 338,40 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 146,89 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 74,05 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | mat.udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 876,58 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 141,31 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 206,21 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,40 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 424,36 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | oprava Fabia-výfuk, výmena olejov, filtrov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 447,00 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 149,55 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 121,11 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 231,96 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |