Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 163,41 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 3,26 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 108,74 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 77,92 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,67 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 63,21 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 166,09 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 87,12 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 380,49 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | el. energia 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 170,24 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | odevy+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 300,40 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,12 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 220,02 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,01 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | odber kuchynského odpadu 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | akreditované vzdelávanie Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 640,00 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | služby CO technik 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 164,78 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 653,89 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | TELEFON 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,64 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 37,02 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 903,20 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 199,94 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,29 € | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | tep. energia 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 452,38 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | plyn BA 3/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -2 578,22 € | 11.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |