Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0764/22 | folie na okna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 125,85 € | 17.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/22 | odber kuchynskeho odpadu 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 14.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/22 | el. energia 9/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -221,84 € | 11.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 541,09 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 63,31 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,19 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,07 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 348,36 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/22 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/22 | PC DELL Vostro 2ks+AXAGON RVD-VGN 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 920,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 217,31 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,11 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 238,23 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | plyn BA 9/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 521,35 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | oprava chladnicky KU-doplnenie chladiva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 106,80 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/22 | akreditovaný online kurz: ,,Jak dobre individuálne plánovať 7.-8.11.2022"-Brnová,Chalupová, Singhoferová, Frehár, Marošová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Jiří Sobek | 67791492 | 581,10 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/22 | TELEFON 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,35 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | odevy+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 1 313,89 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/22 | IS SOCIO 9/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | tep. energia 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 588,54 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/22 | PHM 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 390,30 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | rozbor vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 168,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 088,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | telefon 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,58 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 428,23 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | vypracovanie jednostupňového projektu ,,oprava prívodu napájania RIS a RH". | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 200,00 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,42 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,64 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |