Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0942/22 | stravovanie 19.-20.11.2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 107,59 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/22 | oprava zamku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 192,00 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/22 | telefon 11/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,78 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/22 | el. energia 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 055,60 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/22 | čerpadlo samonasávacie BADU RESORT 110 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUAPOND s.r.o. | 44988788 | 2 198,50 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/22 | tlaciaren multifunkcna Canon i-Sensys 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 569,70 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/22 | fen na stenu 3ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 197,88 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/22 | odevy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUBICA, s.r.o. | 50982516 | 207,36 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/22 | oprava mlynceka KU-doplatok, omyl v sume faktury | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 95,48 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/22 | oprava mlynceka KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 76,80 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/22 | právne služby 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/22 | revizia elektro 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 520,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,42 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 42,09 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 229,76 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 41,71 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 117,18 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 100,62 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/22 | ohrievač tanierov pojazdy 2 tubusy 110 tanierov 2kW | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gastronom International SK, s.r.o. | 35888229 | 817,48 € | 09.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/22 | odber kuchynského odpadu 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 641,60 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/22 | rozbor vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 174,80 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/22 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 800,45 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/22 | plášte a duše na káru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Citybikes s.r.o. | 27425622 | 65,33 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/22 | PHM+kvapaliny+sprej na kontakty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 209,09 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/22 | tep. energia 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 345,83 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/22 | plyn 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 348,77 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 455,36 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,77 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |