Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0685/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 225,16 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 191,51 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 447,61 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,94 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 239,72 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 142,52 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | seminár k mzdám Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 454,86 € | 22.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 174,41 € | 22.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 219,96 € | 22.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/22 | TP-Link Deco E4 - AC1200 Wi-Fi mesh systém pro celou domácnost (1-Pack) Deco E4(1-pack) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 42,26 € | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/22 | maliarsky agregát - nádrž tlaková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MEGAKUPA s.r.o. | 50410351 | 131,39 € | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/22 | zameranie a odstránenie poruchy prívodového kábla el.energie do 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 4 569,18 € | 22.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/22 | právne služby 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 22.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 125,91 € | 22.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/22 | revizia kuchyne, jedalne, spotrebicov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 315,00 € | 22.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 273,83 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/22 | zastavenie exekúcie 332EX 37/19 - Jozef Sladíček | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Eva Ondrejková, súdna exekútorka | 37953052 | 72,00 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,24 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 173,27 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/22 | Microsoft Windows 10 Pro | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Digital Coach s.r.o. | 47845333 | 14,79 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/22 | Microsoft Office 2019 Professional Plus - druhotná licencia 79P-05729 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Adam Roman softverlacno | 52194370 | 30,14 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,67 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,40 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/22 | odber kuchynského odpadu 7/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 45,00 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/22 | odber kuchynského odpadu 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 117,00 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,40 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 602,20 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,42 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 7,30 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |