Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0628/22 | TEPELNA ENERGIA 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 540,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | IS SOCIO 7,8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | telefon 8/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,86 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 112,38 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,25 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | plyn 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 02.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 456,97 € | 31.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | kancelárske stoličky NIGEL 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 532,08 € | 31.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 183,31 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 201,59 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,06 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 201,52 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | vodné+stočné+zrážky 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 434,92 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 97,44 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 159,39 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 153,90 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 180,13 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,27 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,25 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,43 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,40 € | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 65,43 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,22 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,46 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,74 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 111,54 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,73 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 332,24 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra |