Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0532/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,72 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 80,71 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | plyn 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 707,12 € | 08.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | právne služby 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | tep. energia 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -221,52 € | 08.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | kancelárska myš 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTERGAM s.r.o. | 44470011 | 38,59 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 243,47 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | poštový poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,44 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,30 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,82 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 132,23 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 168,00 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 720,00 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 389,60 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 419,78 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,20 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,52 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,30 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | PHM 6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 305,64 € | 06.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | PZS 1.polrok 2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 06.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/22 | TELEFON 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 99,26 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/22 | BOZP,PO 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | tep. energia 7/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 630,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | PLYN 7/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | el. energia 7/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/22 | usb kluce 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 44,18 € | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 612,10 € | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |