Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0710/22 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | BOZP,PO 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/22 | IS CYGNUS 10-12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 242,24 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | repre- jednorazove pohare, miesadla, taniere | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Katarína Podoláková | 53824156 | 31,00 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/22 | čerpadlo Speck Bettar 14 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FEZA s.r.o. | 48255521 | 518,00 € | 30.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 583,94 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | káva-repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 33,30 € | 30.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,40 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,04 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 783,88 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 364,18 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,21 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,99 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 269,93 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | kancel.mat.+mat. udrzby+drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 977,62 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | PZP Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 146,99 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,81 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 263,60 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,52 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 307,70 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 193,79 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 225,16 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 191,51 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 447,61 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,94 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 239,72 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 142,52 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | seminár k mzdám Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra |