Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,57 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 215,65 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 80,98 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | monitoring kanalizácie blok B+krtkovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK-Krtkovanie s.r.o. | 40505219 | 414,00 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,43 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,00 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | výmena termostatu na ohrev 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 220,00 € | 09.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | IS SOCIO 4,5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | TELEFON 5/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,84 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | plyn BA 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 143,49 € | 07.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | nájom píly na asfalt+kotúče | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 274,50 € | 07.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | tep. energia 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 362,19 € | 07.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nomiland, s.r.o | 36174319 | 74,00 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | PHM 5/2022+ziarovky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 280,02 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 796,80 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 540,80 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | právne služby 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | BOZP,PO 5/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | plyn 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | oprava Škoda Fábia: ročný servis | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 372,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | oprava Škoda Octavia: výmena kladky na dráškový remeň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 504,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | antivirus 2ks na 10 PC na 2 roky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 63,80 € | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,59 € | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | ventil 6-cestný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 62,88 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | tep. energia 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 650,00 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | montáž+demontáž dverí+murárske práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 386,40 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |