Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0920/23 | PC Dell Vostro 3020 SFF čierny 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 765,00 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/23 | servis zdvihacieho zariadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 330,46 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/23 | oprava kurenia 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 6 602,86 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/23 | telefon 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,86 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 63,12 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 060,75 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 293,06 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,60 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 238,92 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | darčekové poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 472,39 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/23 | switch | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 25,80 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/23 | bavlnená zástera KU 9ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 87,48 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 983,07 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/23 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 90,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 340,64 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/23 | plyn 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 634,59 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 152,39 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 051,80 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 746,59 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 619,81 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 048,40 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 298,58 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,62 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,95 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,55 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 18,87 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 102,80 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 270,48 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 37,16 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 322,80 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |