Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0548/22 | tepelna energia 8/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 590,00 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | IS CYGNUS 7-9/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 242,24 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/22 | maľovanie kuchyne, oprava stropu, montáž obkladu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 10 832,66 € | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/22 | maľovanie kuchyne, oprava stropu, montáž obkladu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 10 832,66 € | 29.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/22 | udržba výťahov 7-12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 338,40 € | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/22 | udržba výťahov 7-12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 338,40 € | 28.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/22 | dopravné značky 3ks+uchyty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 217,44 € | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 188,85 € | 25.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/22 | prenájom zemných vrtákov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 29,76 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/22 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 212,45 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 135,50 € | 18.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | IS SOCIO 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 18.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 26,65 € | 18.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,57 € | 18.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | telefon 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,41 € | 13.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | el.energia 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 668,40 € | 13.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 188,84 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 5,08 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 32,18 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,57 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier | 37218379 | 674,99 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 95,42 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,72 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 80,71 € | 11.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | plyn 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 707,12 € | 08.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | právne služby 6/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | tep. energia 6/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -221,52 € | 08.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | kancelárska myš 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTERGAM s.r.o. | 44470011 | 38,59 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 243,47 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |