Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,66 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | chemia do umyvacieho stroja bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 128,59 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | el. energia 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 215,98 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,87 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | súdny poplatok - Daniš Henrich | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor | 42133530 | 72,00 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | 6-cestny ventil | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 103,68 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | sušiaky na bielizeň 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 136,92 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | TELEFON 4/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,48 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 500,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | odber kuchynského odpadu 4/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | plyn BA 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 394,96 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | tep. energia 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 760,28 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 237,19 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 316,80 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 152,11 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 117,89 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,43 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 275,09 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 741,60 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 315,20 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 116,84 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 276,87 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,11 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | PHM 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 227,41 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | TELEFON 4/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 146,77 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 1+výmena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 909,60 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,80 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | rozbor vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 168,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |