Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 331,26 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,70 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,07 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | diagnostika motora a regenerácia DPF - Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 102,00 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 33,05 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,09 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,78 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | SSL certifikát Rapid SSL wildcard | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 106,80 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | TP-link ER605 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 67,25 € | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | oprava potrubí - ohrev bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 738,00 € | 22.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | vyčistenie doskového výmenníka na 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 192,00 € | 22.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 160,30 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,81 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,23 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 120,73 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 108,57 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,91 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 189,45 € | 21.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 243,97 € | 17.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | právne služby 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | el. energia 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 884,16 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,92 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 106,28 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 317,58 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,01 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 204,44 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 276,52 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 178,31 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,36 € | 11.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra |