Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,52 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | servis bazénového zdviháku BluOne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 664,80 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | el. energia 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,43 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,56 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 47,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | PHM 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 105,93 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 284,55 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 25,12 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,21 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 289,36 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 404,00 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 304,92 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 56,85 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 133,21 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | odber kuchynského odpadu 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | vodné-stočné +zrážky 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 587,56 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | čistenie komínov bazén, kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 70,00 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 219,62 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 108,87 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 360,92 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,54 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,52 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 190,25 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 142,45 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 200,43 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 28,52 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |