Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0965/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 943,92 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,15 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/22 | material udrzby + krovinorez+zvaracska kukla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HSP s.r.o. Zeleziarstvo U Klinca | 35900946 | 3 886,25 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 715,82 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 141,12 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/22 | operačná pamat | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 94,72 € | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/22 | predĺženie rámp na kruhovej križovatke | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 856,80 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/22 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 137,52 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/22 | montáž a demontáž zásuviek 2.3.posch. blok B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 475,60 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | občerstvenie vianočný večierok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Robert Šarník, PUB U ADVOKÁTA | 45476047 | 150,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 680,49 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 441,40 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 423,51 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 347,76 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,82 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/22 | právna pomoc 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 201,67 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/22 | stravovanie 19.-20.11.2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 107,59 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/22 | oprava zamku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 192,00 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/22 | telefon 11/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,78 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/22 | el. energia 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 055,60 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/22 | čerpadlo samonasávacie BADU RESORT 110 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUAPOND s.r.o. | 44988788 | 2 198,50 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/22 | tlaciaren multifunkcna Canon i-Sensys 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 569,70 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/22 | fen na stenu 3ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 197,88 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/22 | odevy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUBICA, s.r.o. | 50982516 | 207,36 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/22 | oprava mlynceka KU-doplatok, omyl v sume faktury | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 95,48 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/22 | oprava mlynceka KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 76,80 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/22 | právne služby 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/22 | revizia elektro 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 520,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |