Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0936/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,42 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 42,09 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 229,76 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 41,71 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 117,18 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 100,62 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/22 | ohrievač tanierov pojazdy 2 tubusy 110 tanierov 2kW | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gastronom International SK, s.r.o. | 35888229 | 817,48 € | 09.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/22 | odber kuchynského odpadu 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 641,60 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/22 | rozbor vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 174,80 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/22 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 800,45 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/22 | plášte a duše na káru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Citybikes s.r.o. | 27425622 | 65,33 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/22 | PHM+kvapaliny+sprej na kontakty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 209,09 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/22 | tep. energia 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 345,83 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/22 | plyn 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 348,77 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 455,36 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,77 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 173,70 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,65 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 217,64 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/22 | stol skladaci 180cm 14ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 908,60 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,32 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/22 | TELEFON 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,86 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/22 | revizie elektroinštalácie:práčovne, spotrebiče, skautská búda, 3D bazén komplet | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 657,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/22 | ohrevný prepravný vozík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 1 684,80 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,96 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 327,02 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/22 | plyn 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,42 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 296,73 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |