Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 744,23 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,47 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | TELEFON 2/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,86 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 56,34 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | odber kuchynského odpadu 2/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | plyn BA 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 673,01 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | teplo 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 698,61 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 789,60 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 075,20 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | analýza vody podnetový bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 168,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | BOZP,PO 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | TELEFON 2/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 101,36 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 182,58 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,80 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 76,61 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,17 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 188,26 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 43,22 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Vema - práva používať nové verzie 3/22-2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 184,80 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | tep. energia 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 17 640,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,92 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | plyn 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,52 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | servis bazénového zdviháku BluOne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 664,80 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | el. energia 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,43 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,56 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 47,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |