Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0781/22 | servis vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 274,08 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 219,68 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,99 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 402,52 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,83 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,11 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,36 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/22 | prenájom vibracnej dosky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 28,32 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 330,44 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 288,90 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/22 | dezinsekcia kuchyňa august | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/22 | dezinsekcia blok A | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 200,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/22 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 882,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 175,68 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 95,00 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 153,88 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/22 | lampa stolná LED 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 137,24 € | 25.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/22 | lekarnicka nastenná 2ks+9ks naplne do lekarniciek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pilulka.sk, a. s. | 47235225 | 302,43 € | 21.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | mzdové centrum-ročný prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 321,00 € | 19.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/22 | chemia do kuchynskej umyvacky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 340,20 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/22 | kamenino drvené frakcia 16/31 9ton | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Autobazár UNI s.r.o. | 47101466 | 274,40 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 146,18 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | CO technik 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 857,10 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,76 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 51,62 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |