Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 39,76 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/21 | plyn BA 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 780,75 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 189,35 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 91,10 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,30 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 93,03 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/21 | TELEFON 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,48 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | kancelarsky material-tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 288,14 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 40,28 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,53 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,13 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | teplo 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 750,10 € | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 166,99 € | 10.01.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/21 | 3ks televizor 40" TCL | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKODE s.r.o. | 52168417 | 853,97 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/21 | vodné-stočné +zrážky 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 563,36 € | 05.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 05.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/21 | TELEFON 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 100,04 € | 05.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/21 | PHM+kosacky 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 149,72 € | 04.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | el. energia 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 03.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/21 | BOZP,PO 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/21 | tep. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 21 680,00 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 118,45 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 144,96 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,43 € | 29.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 40,40 € | 29.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 365,53 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,58 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 231,08 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra |