Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0632/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 64,76 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | BOZP,PO 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 19,92 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | tepelna energia 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 020,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | komunalny odpad 10-12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | daň z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | MS WIN 10PRO licencia 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rucom Home s.r.o. | 46174621 | 9,50 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 48,78 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/21 | revizia elektroinstalacii blok C,D,E | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 290,00 € | 29.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,03 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 166,07 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 295,64 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,93 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,66 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 173,73 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/21 | telefon Samsung Galaxy A12 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,94 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,78 € | 28.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/21 | stavebný dozor : oprava terasy a s tým práce súvisiace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 972,00 € | 27.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,58 € | 24.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 248,56 € | 24.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 123,71 € | 24.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/21 | rýchlovarná kanvica s termoreguláciou KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4home, a.s. | 27465616 | 47,99 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | obklady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 750,30 € | 23.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,47 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 292,32 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 240,04 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |