Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0829/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 72,64 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/21 | elektromontážne práce-opravy rozvadzačov, kontrola instalacie, osvetlenia, oprava zasuvky, montaz schodiskovych automatov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 384,00 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/21 | revizia elektroinstalacii práčovňa, spotrebiče, garaže, dielne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 305,00 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/21 | tep. energia 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -715,90 € | 08.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/21 | plyn 11/2021 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 945,20 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/21 | špirály na čistenie rúr 22mm 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 624,78 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 172,20 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 148,63 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/21 | vodné-stočné +zrážky 26.10.21-25.11.21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 681,59 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/21 | IS SOCIO 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/21 | posypová soľ 25kg - 80 vriec | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 403,20 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/21 | TELEFON 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 119,45 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 123,93 € | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/21 | skrina delena REA biela 5ks, satnikova skrina biela REA 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 1 929,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/21 | darčekové poukážky-kredit na karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 764,55 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/21 | 2xvarna doska, 2x chladnicka,2xmikrovlnka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 667,80 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/21 | PHM 11/2021+kvapaliny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 181,38 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 129,86 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,97 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,42 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 230,96 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/21 | odstránenie zatekania terasy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ladislav Pollák | 11850981 | 9 231,44 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 174,43 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/21 | plyn 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/21 | servisna prehliadka VZT , kontrola uniku plynov, výmena filtrov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 632,36 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/21 | dopravný kužel so svetlom+nabíjačka akumulátora | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 318,53 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/21 | materiál a komponenty na lexanovu strechu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tercoplast, s.r.o. | 35749296 | 488,34 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |