Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0714/21 | tep. energia 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 19 630,00 € | 29.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,48 € | 29.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 29.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 81,66 € | 29.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 28.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | notebook DELL Latitude, PC DELL OptiPlex | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 1 404,00 € | 28.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,16 € | 27.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,67 € | 27.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,66 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,53 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 109,82 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,71 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 43,20 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 30,54 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,71 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 297,62 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,54 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 125,28 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/21 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 344,52 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,03 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,59 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | odevy BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 255,66 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,05 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | espresso DeLonghi Magnifica+odvapnovac DAR | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 332,00 € | 20.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 252,11 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 474,92 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,40 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | seminár Michalčakova - registratúra | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 78,00 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra |