Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0588/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 271,16 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,17 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 16,99 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 71,09 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | PZP Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 141,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | súdny poplatok - Gábriš Imrich | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 241,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | súdny poplatok - Gurinová Elena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Štefan Majchrák súdny exekútor | 31770932 | 72,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 142,47 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 245,03 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | TELEFON 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,42 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | el. energia 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 145,57 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 68,70 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | odber kuchynského odpadu 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 214,77 € | 10.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 10.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 284,71 € | 10.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,06 € | 10.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 106,78 € | 10.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 181,84 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 187,31 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,62 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,36 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 295,68 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,35 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 22,08 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 955,20 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra |