Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,80 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 296,93 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 222,73 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | dobropis udrzba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | -196,00 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | právne služby 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | prepracovanie bezpecnostneho projektu na ochranu osobných udajov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PK-System, spol. s r.o. | 36636720 | 204,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 500,00 € | 13.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 684,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 562,99 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,66 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | chemia do umyvacieho stroja bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 128,59 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | el. energia 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 215,98 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,87 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | súdny poplatok - Daniš Henrich | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor | 42133530 | 72,00 € | 10.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | 6-cestny ventil | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 103,68 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | sušiaky na bielizeň 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 136,92 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | TELEFON 4/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,48 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 500,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | odber kuchynského odpadu 4/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 81,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | plyn BA 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 394,96 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | tep. energia 4/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 760,28 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 237,19 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 316,80 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 152,11 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 117,89 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,43 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 275,09 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 741,60 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |