Faktúry
Počet záznamov: 10141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0864/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 95,59 € | 16.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/21 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 067,74 € | 16.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/21 | interierove vybavenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 5 760,19 € | 15.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/21 | partystan 4x10m PVC štandart ohňovzdorný biely 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 1 533,94 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | elektrický konvektomat | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROTECHNIKA, s.r.o. | 46660437 | 10 944,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 197,95 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/21 | potraviny - základné-dobropis | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | -203,90 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 302,57 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 229,93 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,03 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/21 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HSP s.r.o. Zeleziarstvo U Klinca | 35900946 | 1 198,09 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/21 | el. energia 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 748,30 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 152,21 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/21 | výmena poistného ventilu 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 80,40 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/21 | revizia elektroinstalacii KU, sklady, jedalen, spotrebice KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 315,00 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/21 | zmakcovac vody, sol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROTECHNIKA, s.r.o. | 46660437 | 222,00 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/21 | výmena PVC schodisko blok A, suterén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Edu Team – SET, s.r.o. | 36844624 | 7 601,97 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 1,12 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/21 | TELEFON 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,04 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/21 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovbiz s.r.o. | 47902124 | 124,56 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/21 | kontrola PHP, požiarnych vodovodov, skúška požiarnej hadice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 775,20 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/21 | oprava PHP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 626,40 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/21 | odber kuchynského odpadu 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 90,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/21 | PZP Škoda Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 107,80 € | 10.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/21 | mat.udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 504,13 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/21 | mat.udrzby-podlahy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 851,25 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/21 | mat.udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 439,98 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |