Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,11 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 435,04 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 216,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 185,49 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,23 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,48 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier | 37218379 | 2 245,36 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 109,67 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 127,44 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | el. energia 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 415,44 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | oprava výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 196,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,16 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 126,56 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 209,87 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | odber kuchynského odpadu 3/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 126,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 90 196,82 € | 13.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | právne služby 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 593,34 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,08 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | oprava krájača na zeleninu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 206,28 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | oprava ohrevného pultu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 231,60 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 324,53 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,69 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | tep. energia 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 913,86 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | IS SOCIO 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | školenie Manažment dobrovoľníkov pre začiatočníkov-Kabová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | 42267111 | 50,00 € | 06.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | oprava kotla 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 645,00 € | 06.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 47,00 € | 06.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | plyn BA 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 737,51 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |