Faktúry
Počet záznamov: 10451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 219,62 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 108,87 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 360,92 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,54 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,52 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 190,25 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 142,45 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 200,43 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 28,52 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 100,31 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,20 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 173,10 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,48 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | vypracovanie podkladov pre výpočet emisií BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 67,08 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 120,81 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 123,33 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 23,42 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | montáž vonkajšieho osvetlenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 150,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | montáž prívodu ku konvektomatu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 570,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 481,77 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,92 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | servis vyp.techniky-komponenty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 164,52 € | 12.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,64 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | TELEFON 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,74 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | el. energia 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 670,95 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 212,61 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 235,28 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 238,26 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |